Jaarverslag 2023
Financiën
In 2023 is het aantal leden gedaald. Dit aantal lag tot 2021 rond de 350-360. Nu is het totaalbedrag ontvangen voor lidmaatschap voor de tweede keer op rij lager. Vanaf 2018 tot nu waren de inkomsten respectievelijk: 3600; 3740; 3640; 3660; 3510; 3340. Mocht de daling verder doorzetten denk ik dat een PR actie misschien nodig wordt om verdere daling van het aantal leden te voorkomen. De inkomsten uit de verhuur lagen hoger en die vanuit de klusdienst bleven gelijk. Dit maakte dat het uiteindelijke resultaat positief was. De inkomsten van de klussen zijn de afgelopen jaren stabiel, rond de 250 euro, terwijl het bedrag per klus verlaagd is. M.a.w. het aantal klussen is toegenomen. De betaling per klus gaat deels via de bank en deels via contante betalingen aan de klusser die het daarna stort op de rekening van de bouwsteiger. Dit maakt controle er betaald is lastig. Het overzicht op de site laat zien dat er vooralsnog geen reden tot zorg en aanpassingen van de gang van zaken lijken niet nodig.
De operationele kosten waren in 2023 hoger. Deze stijging werd o.a. veroorzaakt door de nieuwsjaarborrel. De daling op de balans op de post gereedschappen wordt veroorzaakt door de gebruikelijke jaarlijkse 10% afschrijving en het feit dat er zeer beperkt nieuwe gereedschappen zijn gekocht. Het internet abonnement wordt nu gedeeld met de buren om de kosten te beperken. Het bestuur heeft onderzocht of de pinkosten verlaagd konden worden, maar dit bleek ten kosten te gaan van de betrouwbaarheid.
Op basis van dit alles is er geen reden om de verhuurprijs, lidmaatschap of prijs voor een klus te verhogen.
Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Monique ten Boske en Jeroen Thijsen geeft decharge met een aantal opmerkingen/aanbevelingen:
- De zakken van de bouwstofzuiger kosten 10 euro per stuk. Dit komt niet altijd terug bij de verhuur. Dat moet wel want er wordt altijd een zak mee genomen.
- Hetzelfde geldt voor de bandschuurmachine daar komen ook banden bij. Die komen ook niet altijd terug bij de verhuur.
- Indien het pinnen bij betaling lidmaatschap nieuw lid niet lukt of vergeten wordt blijft wordt dit niet altijd opgevolgd. Is extra actie nodig.
- Er is budget PR nodig voor klusdienst en bouwsteiger: goeie foto’s voor de site en promotie materiaal bij de winkels inclusief de praxis.
Winst en verliesrekening
| 2022 | 2023 | |||
| Bedrijfsopbrengsten | ||||
| Contributie | 3.510 | 3.340 | ||
| Verhuur | 2.055 | 2.696 | ||
| Klussen | 272 | 240 | ||
| ________ | ________ | |||
| Totaal opbrengsten | 5.737 | 6.276 | ||
| Bedrijfslasten | ||||
| ICT (dot) | 300 | 300 | ||
| Kosten loods (dot) | 1.500 | 1.500 | ||
| Kosten gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
| Vervanging gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
| Operationele kosten | 2.300 | 3.426 | ||
| PR Klusdienst | 303 | |||
| ________ | ________ | |||
| Totaal bedrijfslasten | 5.403 | 6.226 | ||
| ________ | ________ | |||
| Bedrijfsresultaat | 334 | 50 | ||
| Financiële baten | 186 | |||
| Subsidie klussen | 154 | |||
| ________ | ________ | |||
| Resultaat | 488 | 236 |
Balans per 31 december 2023
| 31 december 2022 | 31 december 2023 | |||
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Gebouw | 45.378 | 45.378 | ||
| Gereedschap | 5.634 | 5.269 | ||
| ________ | ________ | |||
| 51.012 | 50.647 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 2.472 | 2.543 | ||
| Vorderingen | ||||
| Liquide middelen | 29.533 | 31.174 | ||
| ________ | ________ | |||
| 32.005 | 33.717 | |||
| ________ | ________ | |||
| Totaal activa | 83.017 | 84.364 | ||
| 31 december 2022 | 31 december 2023 | |||
| Passiva | ||||
| Eigen vermogen | 65.856 | 65.801 | ||
| Resultaat | 488 | 236 | ||
| ________ | ________ | |||
| 66.344 | 66.037 | |||
| Voorzieningen | ||||
| ICT | 2.285 | 2.885 | ||
| Onderhoud gebouw | 9.785 | 11.235 | ||
| Verv. gereedschap | 2.624 | 3.175 | ||
| Onderh. gereedschap | 1.352 | 1.032 | ||
| PR Klusdient | 327 | |||
| ________ | ________ | |||
| 16.673 | 18.372 | |||
| Kortlopende schulden | ||||
| ________ | ________ | |||
| Totaal passiva | 83.017 | 84.364 | ||
Begroting 2024
| Begroting 2023 | Resultaat 2023 | Begroting 2024 | |
| Contributie | 3.500 | 3.340 | 3.500 |
| Omzet verhuur | 2.500 | 2.696 | 2.500 |
| Klussen | 250 | 250 | |
| ________ | ________ | ________ | |
| Baten totaal | 6.250 | 6.276 | 6.250 |
| Lasten | |||
| ICT dotering | 300 | 300 | 300 |
| Onderhoud loods | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Onderhoud gereedschap | 750 | 500 | 750 |
| Vervanging gereedschap | 750 | 500 | 750 |
| Organisatiekosten | 2.300 | 3.426 | 2.950 |
| PR Klusdienst | |||
| ________ | ________ | ________ | |
| Totaal lasten | 6.250 | 6.226 | 6.250 |
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2023 met ongeveer 20 gedaald.
Aantal nieuwe leden per jaar:
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 56 | 46 | 22 | 24 | 15 | 32 | 22 | 21 | 19 | 15 | 35 | 32 | 21 | 19 | 27 |
Het aantal onjuiste e-mailadressen in de ledenadministratie neemt toe. Niet elk lid geeft dus goed een gewijzigd e-mailadres door.
De uitleners zullen daarom actiever moeten navragen als leden iets komen lenen, of hun e-mailadres nog klopt.
Actieve leden
Er hebben 1 uitlener en 1 klusser opgezegd en er is 1 nieuwe uitlener en 1 nieuwe klusser bij gekomen.
Gereedschap
Het aantal uitleningen per maand is:
De top 15 in verhuur ziet er als volgt uit:
| Gereedschap | Periodes verhuurd | Aantal verhuringen |
|---|---|---|
| Voorhamer | 162 | 2 |
| Grondboor rood | 156 | 2 |
| Steiger #2 | 45 | 14 |
| Aanhangwagen | 40 | 27 |
| Steiger #3 | 37 | 8 |
| Ladder #7 (reform) | 29 | 19 |
| Bouwstofzuiger | 29 | 8 |
| Kamerrolsteiger #2 | 29 | 3 |
| Bouwlamp | 26 | 5 |
| Vuistschuurm. #1 driehoek | 24 | 8 |
| Kamerrolsteiger #1 | 22 | 6 |
| Kamerrolsteiger opzetstuk | 22 | 2 |
| Hogedrukspuit | 19 | 13 |
| Behangtafel | 16 | 3 |
| Verfstripper #1 | 10 | 4 |
| Schuurmachine excentrisch | 9 | 6 |
| Pendeldecoupeerzaag | 9 | 5 |
| Handcirkelzaagmachine | 9 | 4 |
| Waterpas | 9 | 1 |
| Rioolontstoppingsslang | 8 | 6 |
| Aantal soorten gereedschap: | 73 |
| Gem. uitleenduur: | 11.32 periodes |
Loodscommissie
Gedurende het jaar 2023 hebben er natuurlijk reparaties en vervangingen plaatsgevonden:
- De bouwstofzuiger was versleten en is vervangen.
- De breekhamer kreeg nieuwe koolborstels.
- Bij de kamerrolsteigers is van steiger 2 een wiel vervangen omdat de rem kapot was, en op steiger 2 is antisliptape geplakt op de horizontale buizen.
- Steiger 3 (de grote) kreeg een nieuwe horizontaalschoor, en de sturende wielen van de steigerkar zijn vervangen door ‘full-rubber’ wielen. In de maand september zijn de beide driehoekstabilisatoren gestolen tijdens een uitleen, en vervangen door nieuwe.
- Aan de loods is op een zaterdag gezamenlijk werk verricht. Er kwam extra verlichting achterin de loods, de stellingen zijn opnieuw ingedeeld en er zijn nieuwe stevige haken aangebracht voor het ophangen van de ladder.
- Eén van de ‘hondjes’ (platform met 4 zwenkwielen) is afgedankt. Daardoor zijn er nu nog 2 in de uitleen.
- De aanhanger kreeg een nieuw neuswiel, een nieuwe breekkabel en het snoer van de verlichting is vervangen.
- Op één na zijn alle ladders afgedankt en verkocht, we streven naar het aanschaffen van minstens één nieuwe.
Klusdienst
Aantal klussen per maand:
Er zijn in 2023 53 klussen aangemeld door 41 unieke aanvragers. Het aantal klusklanten is tot boven de 100 gestegen naar in totaal 103 mensen. Het gemiddelde van 1 klus per week is nu al een paar jaar stabiel. Het aantal klusvrijwilligers is in 2023 van 11 naar 10 afgenomen omdat een klusser is verhuist naar De Bilt. De Klusdienst blijft een zeer welkome service die zeer gewaardeerd wordt door de bewoners in postcode gebied 3572.
Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:
- We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester.