Jaarverslag 2020
Financiën
Vanwege de corona maatregelen zijn we een deel van het 2020 niet open geweest, toch waren de inkomsten uit de verhuur dit jaar hoger dan voorgaande jaren. De verklaring van deze hogere opbrengsten zijn mogelijk dat veel leden van de lock-down gebruik gemaakt hebben om dan nu toch die klus te doen. Op vakantie gaan was ook lastiger, dus nog een kans om die tijd en dat geld te besteden aan het uitvoeren van onderhoud. De perioden dat we gesloten waren, vroeg in het voorjaar laatste deel van december, zijn de perioden dat de inkomsten uit de verhuur i.h.a. niet echt hoog is. De inkomsten uit lidmaatschap was vrijwel gelijk als in voorgaande jaren. Voor het eerst waren er dit jaar inkomsten vanuit de klussen terwijl de organisatiekosten lager uitvielen, omdat er geen borrels gehouden konden worden. De kosten van het kerstpakket waren ook iets lager dan de kosten voor het jaarlijkse etentje. Al met al was er hierdoor in 2020 een positief resultaat van 1600 euro. Dit betekent dat de verhuurprijs en lidmaatschap niet verhoogd hoeven worden. Het toevoegen van de klusdienst aan de financiën van de bouwsteiger blijkt dus ook geen grote veranderingen te veroorzaken. De kosten voor de verzekeringen zijn hierdoor iets hoger maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de inkomsten. Daarnaast hebben we van RC Maagdenhuis een bijdrage van 1295 euro ontvangen voor de PR van de klusdienst. Hiervan is 363 euro gebruikt voor advertenties in de wijkkrant, de rest van het geld is gereserveerd voor dit doel.
Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Aike van der Hoeff en Peter Stoffelen heeft de boeken gecontroleerd en goed gekeurd. Wel had de commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen.
Winst en verliesrekening
| 2019 | 2020 | |||
| Bedrijfsopbrengsten | ||||
| Contributie | 3.740 | 3.640 | ||
| Verhuur | 2.582 | 2.955 | ||
| Klussen | 2.582 | 305 | ||
| ________ | ________ | |||
| Totaal opbrengsten | 6.022 | 6.900 | ||
| Bedrijfslasten | ||||
| ICT (dot) | 250 | 250 | ||
| Kosten loods (dot) | 1.400 | 1.400 | ||
| Kosten gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
| Vervanging gereedschap (dot) | 500 | 500 | ||
| Organisatiekosten | 2.842 | 2.649 | ||
| ________ | ________ | |||
| Totaal bedrijfslasten | 5.492 | 5.299 | ||
| ________ | ________ | |||
| Bedrijfsresultaat | 530 | 1601 | ||
| Financiële baten | 8 | |||
| Correcties 2019 | 388 | |||
| Dotatie buurtfonds | ||||
| ________ | ________ | |||
| Resultaat | 538 | 1601 |
Balans per 31 december 2019
| 31 december 2019 | 31 december 2020 | ||||||
| Activa | |||||||
| Vaste activa | |||||||
| Gebouw | 45.378 | 45.378 | |||||
| Gereedschap | 6.238 | 6.004 | |||||
| ________ | ________ | ||||||
| 51.616 | 51.382 | ||||||
| Vlottende activa | |||||||
| Voorraden | 1.986 | 2.101 | |||||
| Vorderingen | |||||||
| Liquide middelen |
| 28.444 | |||||
| ________ | ________ | ||||||
| 26.677 | 30.545 | ||||||
| ________ | ________ | ||||||
| Totaal activa | 78.239 | 81.927 | |||||
| 31 december 2019 | 31 december 2020 | ||||||
| Passiva | |||||||
| Eigen vermogen | 66.087 | 65.683 | |||||
| Resultaat | 332 | 1.601 | |||||
| ________ | ________ | ||||||
| 66.415 | 67.284 | ||||||
| Voorzieningen | |||||||
| ICT | 1.735 | 1.985 | |||||
| Onderhoud gebouw | 6.610 | 7.603 | |||||
| Verv. gereedschap | - 1.416 | 2.076 | |||||
| Onderh. gereedschap | 2.117 | 2.047 | |||||
| PR Klusdient | 932 | ||||||
| ________ | ________ | ||||||
| 11.878 | 14.643 | ||||||
| Kortlopende schulden | 438 | ||||||
| ________ | ________ | ||||||
| Totaal passiva | 78.293 | 81.927 | |||||
Begroting 2021
| Begroting 2020 | Resultaat 2020 | Begroting 2021 | |
| Contributie | 3.500 | 3.640 | 3.500 |
| Omzet verhuur | 2.500 | 2.955 | 2.500 |
| Klussen | 305 | 250 | |
| ________ | ________ | ________ | |
| Baten totaal | 6.000 | 6.900 | 6.250 |
| Lasten | |||
| ICT dotering | 250 | 250 | 300 |
| Onderhoud loods | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| Onderhoud gereedschap | 750 | 500 | 750 |
| Vervanging gereedschap | 750 | 500 | 750 |
| Organisatiekosten | 2.750 | 2.649 | 2.950 |
| Buurtfonds | |||
| ________ | ________ | ________ | |
| Totaal lasten | 5.900 | 5.299 | 6.250 |
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2020 gestegen van 382 naar 397, ondanks het feit dat we door corona lang gesloten zijn geweesd.
Aantal nieuwe leden per jaar:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 26 | 19 | 15 | 14 | 56 | 46 | 22 | 24 | 15 | 32 | 22 | 21 | 19 | 15 | 35 | 32 |
Het aantal onjuiste e-mailadressen in de ledenadministratie neemt toe. Niet elk lid geeft dus goed een gewijzigd e-mailadres door. De uitleners zullen daarom actiever moeten navragen als leden iets komen lenen, of hun e-mailadres nog klopt.
Actieve leden
Er is geen enkel verloop geweesd bij de actieve leden.
Corona maatregelen
- De Bouwsteiger heeft de richtlijnen van de overheid gehanteerd en zal dit blijven doen.
- De klusdienst is enkele maanden 'gesloten', wat inhield dat men wel klussen aan kon melden maar dat er (nog) geen afspraak werd gemaakt.
- De uitleen van gereedschappen is ook enkele maanden gestopt.
- Op de website is op elke relevante pagina een link geplaatst naar een pagina met de maatregelen die de Bouwsteiger treft.
Gereedschap
Het aantal uitleningen per maand is:
De top 15 in verhuur ziet er als volgt uit:
| Gereedschap | Periodes verhuurd | Aantal verhuringen |
|---|---|---|
| Aanhangwagen | 31 | 27 |
| Steiger #3 | 46 | 13 |
| Kamerrolsteiger opzetstuk | 44 | 9 |
| Kamerrolsteiger #1 | 36 | 9 |
| Kamerrolsteiger #2 | 35 | 8 |
| Steiger #2 | 33 | 16 |
| Gereedschap stofzuiger | 29 | 9 |
| Stempel #2 | 25 | 3 |
| Stempel #1 | 25 | 2 |
| Stempel #3 | 25 | 2 |
| Breekhamer #2 (zwaar) | 19 | 13 |
| Vuistschuurm. #2 vierkant | 19 | 7 |
| Stempel #7 | 18 | 1 |
| Stempel #4 | 18 | 1 |
| Stempel #6 | 18 | 1 |
| Stempel #5 | 18 | 1 |
| Ladder #6 | 14 | 6 |
| Vuistschuurm. #1 driehoek | 14 | 5 |
| Schuurmachine excentrisch | 12 | 7 |
| Steekwagen | 11 | 5 |
Over de duur van de uitleen zijn de cijfers erg afwijkend van die van vorig jaar; Door corona zijn gereedschappen soms (erg) laat terug gekomen. Dan is de uitleentijd erg groot i.r.t. de in rekening gebrachte huur.
Klusdienst
Aantal klussen per maand:
De piek van juni 2019 is verklaarbaar doordat de klusdienst toen van start is gegaan. Verder is helder dat de klusdienst bij de start van de pandemie stil heeft gelegen en dat we in juni weer open konden.
Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:
- Er zijn geen wijzigingen geweest in het bestuur.
- De beoogde kostenbesparing door over te stappen naam een nieuwe internet-provider (Tele2 ipv KPN) gaat niet door omdat de betrouwbaarheid van KPN zwaarder weegt.
- Op de vorige ALV is de verbouwing van onze bovenboren, Kim en Dirk, aangekondigd. Deze verbouwing is inmiddels klaar. Omdat er meer leefruimte is ontstaan, is toen afgesproken om de verdeelsleutel voor gemeenschappelijke kosten aan te passen. Deze was 2/5 Bouwsteiger en 3/5 bovenburen en m.i.v. 01-01-2021 wordt deze 1/3 Bouwsteiger en 2/3 bovenburen. Er is afgesproken dat dit notariëel zou worden vastgelegd. Er is echter gebleken dat de kosten hiervan (meer dan € 2500,-) erg hoog zijn. Daarom is het voorstel aan de ALV om de afspraak over de nieuwe verdeelsleutel schriftelijk met de bovenburen vast te leggen, zodat er geen kosten hoeven te worden gemaakt. Bij verkoop van hun woning zal e.e.a. ook met de kopende partij worden afgesproken.
- De ALV 2021 wordt indien mogelijk weer fysiek worden georganiseerd.